Auftrag geliefert: Rechnugsdeb. ändern

Folgende Ausgangssituation.
Es wurde ein Auftrag angelegt mit Artikeln, Ressourcen, Sachkonten und Artikelzuschlägen.
Auftrag wurde geliefert (Menge in allen Zeilen geliefert <>0). Nun wurde festgestellt, dass die Rechnung an jemanden anders gehen soll (Leasing)
Wir ist jetzt im Standard das Vorgehen. DIe Artikellieferung kann ich über Warenausgang stornieren rückgängig machen. Das korrigiert den Auftrag auch entsprechend.
Kann ich für die anderen Zeilentypen auch die Menge geliefert auf 0 zurücksetzen? Wenn ja wie? Ich finde keine Funktion.
Oder muss ich den Auftrag durchfakturieren, gutschreiben und neu machen?
vielen Dank für Infos.

Vit

hi,
leider gibt es hier keine andere möglichkeit. nur für artikel kann die lieferung storniert werden. alle anderen positionen musst du leider "durchbuchen" und wieder gutschreiben.

ich würde wie folgt vorgehen:
auftrag archivieren, dann fakturieren, geb. rechnung gutschreiben, neuen auftrag auf basis deiner archivierten version via Beleg kopieren, rech deb. ändern, liefern und fakturieren

Man könnte natürlich den Code im Sales Header anpassen und die Änderung zulassen. Dabei muss man ein paar Dinge beachten, z. B. Buchungsgruppen (sollen die vom Verk. an Deb. oder Rech. an Deb. gezogen werden), wie sieht es mit Interim-Lagerbuchung aus?
Aber grundsätzlich spricht ja nix dagegen den Rechnungsempfänger auch nach Buchung der Lieferung noch ändern zu können. Der Standard schränkt hier m. E. zu stark ein, in der Realität kommen solche Konstellationen öfter vor, gerade auch das hier beschriebene Leasing-Thema.